Показатель,

характеризующий содержание муниципальной

услуги

Показатель,

характеризующий

условия (формы)

оказания

муниципальной

услуги

Показатель

объема

муниципальной

услуги

Значение

показателя

объема

муниципальной

услуги

наиме-

нова

ние пока

зателя

единица измерения

по ОКЕИ

2017 г.

(оче

ред

ной

фина

нсовый год)

2018 г.

1-й

год плано

вого пери

ода)

2019 г.

1-й

год плано

вого пери

ода)

наиме

нова

ние

код

наимено

вание показателя

Наиме

нование показателя

Наиме

нование показателя

Наиме

нование показателя

 1

 2

3

 4

5

 6

7

8

9

10

обучаю

щиеся за исключением

обучаю

щихся

с ограни

ченными

возможно

стями

здоровья

(ОВЗ) и

детей-инвалидов

От 1 года до 3 лет

Очная

Не указано

Число обучаю-

щихся

Чел.

792

44

44

44

обучаю

щиеся за исключением

обуча

ющих

ся с ограни

ченными

возможно

стями здо

ровья (ОВЗ)

и детей-инвалидов

От 3 года до 8 лет

Очная

Не указано

Число обучаю-

щихся

Чел.

792

212

212

212

дети-

инвалиды

От 1 года до 3 лет

Очная

Не указано

Число обучаю-

щихся

Чел.

792

0

0

0

дети-

инвалиды

От 3 года до 8 лет

Очная

Не указано

Число обучаю-

щихся

Чел.

792

4

4

4

обучаю

щиеся

с ограни

ченными

возможно

стями

здоровья (ОВЗ)

От 3 года до 8 лет

Очная

Не указано

Число обучаю-

щихся

Чел.

792

15

15

15

Показатель, характеризующий

содержание муниципальной услуги

Показатель,

характеризующий

условия (формы) оказания муниципальной

услуги

Показатель

объема

муниципальной

услуги

Значение

показателя

объема

муниципальной

услуги

наи

мено-

вание пока

зателя

единица измерения

по ОКЕИ

2017 г.

(очеред-ной

финансо-

вый год

2018 г.

1-й год плано

вого пери

ода

2019 г.

1-й год плано

вого пери

ода

наи

мено-

вание

код

наимено-

вание показателя

наимено-

вание показа

теля

наимено-

вание показа

теля

наимено-

вание показа

теля

наимено-

вание показа

теля

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

физические лица за исключением льготных категорий

От 1 года до 3 лет

Не указано

Не указано

Не указано

Число обуча

ющихся

Чел.

792

44

44

44

физические лица за исключением льготных категорий

От 3 года до 8 лет

Не указано

Не указано

Не указано

Число обуча

ющихся

Чел.

792

212

212

212

дети-инвалиды

От 1 года до 3 лет

Не указано

Не указано

Не указано

Число обуча

ющихся

Чел.

792

0

дети-инвалиды

От 3 лет до 8 лет

Не указано

Не указано

Не указано

Число обучаю

щихся

Чел.

792

4

4

4

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей

От 1 года до 3 лет

Не указано

Не указано

Не указано

0

0

0

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей

От 3 лет до 8 лет

Не указано

Не указано

Не указано

Число обучаю

щихся

Чел.

792

6

6

6

Наименование показателя

Доходы

Расходы

Утверждено плановых назначений, руб.

Исполнено назначений, руб.

Утверждено плановых назначений, руб.

Исполнено назначений через лицевые счета, банковские счета, руб.

Субсидии на выполнение государственного (муниципального ) задания

19 381 270,00

19 381 270,00

19 381 270,00

19 381 270,00

Фонд оплаты труда учреждений

Фонд оплаты труда учреждений

13 636 101,89

13 636 101,89

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

21,00

21,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

4 100 796,09

4 100 796,09

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 510 680,06

1 510 680,06

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

133 702,00

133 702,00

Уплата прочих налогов, сборов

Уплата прочих налогов, сборов

102,96

102,96

Не исполнено плановых назначений

Не исполнено плановых назначений

0

0

 Субсидии на иные цели

 1 503 099,03

1 503 099,03

1 503 099,03

1 503 099,03

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 503 099,03

1 503 099,03

Не исполнено плановых назначений

Не исполнено плановых назначений

0

0

Приносящая доход деятельность ( собственные доходы учреждения )

4 933 973,03

4 933 973,03

5 002 678,34

4 933 973,03

Фонд оплаты труда учреждений

Фонд оплаты труда учреждений

120 975,00

120 975,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

36 574,36

36 574,36

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

4 814 515,10

4 805 684,67

Уплата прочих налогов, сборов

Уплата прочих налогов, сборов

30 613,88

30 613,88

Не исполнено плановых назначений

Не исполнено плановых назначений

-68 705,31

-59 874,88